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衢州市柯城區工商業聯合會2016年度部門決算公開
2017-09-15 09:05:00   來源:    點擊: [ ]

衢州市柯城區工商業聯合會2016年度部門決算
 
 
一、衢州市柯城區工商業聯合會單位概況
(一)主要職能
1.做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策;
2. 參與本區政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,發揮參政議政民主監督作用;
3. 為會員提供經濟法律咨詢、融資、維權、科技、信息、新聞輿論、管理等服務;
4. 積極發展與港、澳、臺及海外工商社團和工商經濟界人士的合作與交流,推動經貿合作和技術交流,協助引進資金、技術、人才;
5. 組織會員參加國內外各種展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場;
6. 做好基層商會、異地商會和其他以非公有制經濟為主體的社團組織的指導工作。
(二)部門決算單位構成
從預算單位構成看,衢州市柯城區工商業聯合會部門決算包括本級決算。
二、衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年度部門決算情況說明
(一)收入決算總體情況
衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年度收入決算144.14萬元,其中:本年收入129.42萬元,占總收入89.78%,包括財政撥款收入128.7萬元(其中,一般公共預算128.7萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入89.29%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業單位經營收入0萬元,占總收入 0%;其他收入0.71萬元,占總收入 0.49%。上級補助收入0萬元,占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入 0 %。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入14.72萬元,占總收入10.22 %。
(二)支出決算總體情況
衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年度支出決算143.8萬元。
1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出122.32 萬元、國防支出0 萬元、公共安全支出0 萬元、教育支出0 萬元、科學技術支出0 萬元、文化體育與傳媒支出0 萬元、社會保障和就業支出14.5 萬元、醫療衛生與計劃生育支出0 萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0 萬元、農林水支出0 萬元、交通運輸支出0 萬元、資源勘探信息等支出0 萬元、商業服務業等支出0 萬元、金融支出0 萬元、援助其他地區支出0 萬元、國土海洋氣象等支出0 萬元、住房保障支出6.98 萬元、糧油物資儲備支出0 萬元、其他支出0 萬元、債務還本支出0 萬元、債務付息支出0 萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出106.03 萬元,日常公用支出37.77 萬元,項目支出0 萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出136.6萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出7.2萬元。
(三)一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年年初預算為123.8萬元,2016年一般公共預算當年撥款128.7萬元,完成年初預算的103.96 %。,主要是因為年中新進人員,工資等追加了預算。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出107.22萬元,占83.31%;社會保障和就業支出(類)14.50萬元,占11.27%;住房保障支出 6.98萬元,占5.42%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出。2016年年初預算為106.30萬元,2016年決算為115.11萬元,完成年初預算的108.29%,決算數大于預算數的主要原因是公車改革。
社會保障和就業支出。2016年年初預算為12萬元,2016年決算為14.50萬元,完成年初預算的120.83%,決算數大于預算數的主要原因養老保險改革及新進人員調入。
住房保障支出。2016年年初預算為5.5萬元,2016年決算為6.98萬元,完成年初預算的126.90%,決算數大于預算數的主要原因是新進人員調入。
2.一般公共預算基本支出情況說明
衢州市柯城區工商業聯合會單位2016年一般公共預算基本支出143.80萬元,其中:
人員經費106.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障、績效工資、機關事業單位養老、職業年金、離退休費、住房公積金等;
公用經費37.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料、工會經費、其他交通費等。
(四)政府性基金當年撥款情況說明
衢州市柯城區工商業聯合會2016年度無政府性基金當年撥款。
(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。
2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0.42萬元,比上年決算數下降65.57%。主要用于接待其他省、市工商聯前來工作交流和招商引資企業前來考察等支出。增加(或減少)的主要原因是嚴格預算執行要求,厲行節約,接待批次及人數有所下降。
其中,本單位國內公務接待3批次,22人次,共 0.42萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算2.06萬元,比上年決算數下降22.85%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.06萬元,主要用于開支公共預算財政撥款的1輛公務用車所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公車改革后不再保留公車。
(六)其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2016年度衢州市柯城區工商業聯合會本級的機關運行經費一般公共預算支出37.77萬元,比上年度減少26.40萬元,下降41.14%,主要原因是因建設柯城區上海商會產生的經費補助造成2015度一般公共預算支出較多,2016年無相關事項支出。此外還有公車改革造成的相應支出。
2.政府采購支出情況
2016年度衢州市柯城區工商業聯合會本級及所屬各單位政府采購支出總額1.19萬元,其中:政府采購貨物支出1.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,衢州市柯城區工商業聯合會本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
 7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件:
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